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略陽縣人大常委會辦公室2017年部門預算編制及公開情況
2017-02-13 14:39  

略陽縣人大常委會辦公室2017年部門預算編制及公開情況

一、 部門基本概況及主要職責

(一)單位概況

略陽縣人大常委會辦公室編制人數 23  人,實有在職人員 48人,退休人員 23 人,遺屬 4 人。機動車輛編制數 2 輛,實有機動車3 輛(租用興州汽車服務有限責任公司1輛)。

(二)主要職責

1、貫徹落實縣委、縣人大常委會各項工作要求,組織協調辦公室人員完成各項工作任務。

2、協同縣人大常委會各工作機構負責做好人代會、常委會、主任會議的籌備安排和各項具體工作。

3、配合協調縣人大常委會工作機構和有關方面依法開展對“一府兩院”的執法檢查、視察工作。

二、部門收支預算總體情況

2017年部門預算收入總額 592.7萬元,其中:公共預算撥款592.7萬元,上級補助收入 0 萬元,事業單位經營收入  0  萬元。預算支出總額 592.7 萬元,其中工資福利支出 461.95萬元,日常公用經費支出  9.2萬元(不含機關安保等費用),專項業務費121.55萬元,項目支出  0萬元,對個人和家庭的補助及其他支出  0 萬元。

(一)預算收支增減變化情況說明

1、工資福利支出增長,增長原因為本年度完成單位人員的工資普調和正常升檔,工資基數增加。
2
、商品和服務支出增長,增長原因為業務量增長。

(二)政府采購預算情況說明

12017年沒有政府采購預算

(三)其他情況說明

12017年公務用車計劃購置  0 輛。

2、三公經費預算增減變化情況:接待費 1.0萬元,與上年持平;出國(出境)費用預算未安排;車輛運行費  8.05萬元,較上年預算增加2.65 萬元,車輛購置預算未安排。

3、車輛運行費主要是2016年公車改革,行政單位車輛根據要求封存或拍賣,2017年隨著公車改革的不斷深入,政府公車租賃平臺開始運行,行政單位可按規定在公車租賃平臺租用公務用車,2017年預算時部門進行了相應的預算安排。

4、公務接待費主要是根據我單位實際工作需要,2017年預算時部門進行了相應的預算安排。

三、局屬單位

略陽縣人大常委會辦公室無局屬單位,未安排預算。

專業性較強的名詞解釋:

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公經費:指納入縣財政預算管理的三公經費,包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出,我單位無此項預算,臨時有出國任務時需臨時追加預算;公務用車購置及運行費反映辦公、辦案用車購置及辦公、辦案用車使用過程中所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待支出

附表8

略陽縣人大常委會辦公室

2017213

財預公04表
略陽縣2017年一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
科目編碼 單位名稱(科目) 合計 “三公”經費 會議費
“三公”經費小計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待
小計 公務用車運行維護費 公務用車購置
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
205 08 02 合計 9.05 9.05 0.00 8.05 8.05 0.00 1.00 0.00
205 08 02 縣人大辦 9.05 9.05 0.00 8.05 8.05 0.00 1.00 0.00
注:公式1=2+8;2=3+4+7;4=5+6。

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