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略陽縣人大常委會辦公室2019年部門綜合預算說明
2019-02-25 14:56  

 

 

一、部門主要職責

1、貫徹落實縣委、縣人大常委會各項工作要求,組織協調辦公室人員完成各項工作任務。

2、協同縣人大常委會各工作機構負責做好人代會、常委會、主任會議的籌備安排和各項具體工作。

3、配合協調縣人大常委會工作機構和有關方面依法開展對“一府兩院”的執法檢查、視察工作。

4、承辦縣人大常委會機關人員的調動、考核、獎懲、晉級和離退休人員的具體事宜。管理好有關人事檔案和文書檔案,做好機關干部和離退休干部的服務工作。

5協調抓好人大宣傳信息工作,負責辦好《人大工作簡訊》。

6負責人大常委會機關后勤服務工作及財務、車輛、圖書管理和生活福利、環境衛生、安全保衛、來客接待等行政事務工作。

7、做好機關內外的協調工作。

二、2019年年度部門工作任務

1、堅持黨的領導,把牢正確政治方向

2、依法履行職責,不斷增強監督實效

3、強化責任擔當,聚力脫貧摘帽硬仗

4、優化服務保障,充分發揮代表作用

5、加強自身建設,著力提高履職水平

三、部門預算單位構成

略陽縣人大常委會辦公室,納入本部門2019年部門預算編制范圍為本級機關:

序號

單位名稱

1

略陽縣人大常委會辦公室

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制30人,其中行政編制28人、事業編制2人;實有人員49人,其中行政36人、事業13人。單位管理的離退休人員23人。

  五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款745.84萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入745.84萬元,其中一般公共預算撥款收入745.84萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年預算555.9萬元增加189.94萬元,主要原因是2019年將機關養老列入預算收入,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用;2019年本部門預算支出745.84萬元,其中一般公共預算撥款支出745.84萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年預算555.9萬元增加189.94萬元,主要原因是2019年將機關養老列入預算支出,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入745.84萬元,其中一般公共預算撥款收入745.84萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年預算555.9萬元增加189.94萬元,主要原因是2019年將機關養老列入預算收入,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用;2019年本部門財政撥款支出745.84萬元,其中一般公共預算撥款支出745.81萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年預算555.9萬元增加189.94萬元,主要原因是2019年將機關養老列入預算支出,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出745.84萬元,較上年預算555.9萬元增加189.94萬元,主要原因是2019年將機關養老列入預算支出,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出745.84萬元,其中:

一般公共服務支出-人大事務-行政運行(2010101745.84萬元,較上年預算555.9萬元增加189.94萬元,原因是2019年將機關養老列入預算支出,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出745.84萬元,其中:

工資福利支出(301528.8萬元,較上年增加130.2萬元,原因是2019年將機關養老列入預算支出;

商品和服務支出(302217.04萬元,較上年增加59.74萬元,原因是增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出745.84萬元,其中:

機關工資福利支出(501528.8萬元,較上年增加130.2萬元,原因是2019年將機關養老列入預算支出;

機關商品和服務支出(502217.04萬元,較上年增加59.74萬元,原因是增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用;

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出17萬元,較上年預算13萬元增加4萬元(增加23%),增加的主要原因是車輛運行費預算增加,我單位聯系了接官亭鎮四個行政村的脫貧攻堅幫扶工作,需租用興州汽車服務公司車輛,下鄉頻率高,增加了車輛運行費用。其中:

2018年和2019年,本部門無出國(出境)費用預算;

2018年和2019年,本部門無車輛購置計劃預算;

公務接待費1萬元,較上年增加0萬元(增加0%),與上年持平,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約;

公務用車運行維護費16萬元,較上年增加4萬元(增加25%),增加的主要原因是我單位聯系了接官亭鎮四個行政村的脫貧攻堅幫扶工作,需租用興州汽車服務公司車輛,下鄉頻率高,增加了車輛運行費用。

會議費預算60萬元,與上年持平,主要原因是厲行節約,大力壓減一般性支出

培訓費預算2萬元,與上年持平,主要原因是厲行節約,大力壓減一般性支出

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排745.84萬元,較上年增加189.94萬元,主要原因是2019年將機關養老列入預算收入,增加了項目支出和脫貧攻堅專項費用。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
   2.
上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
   3.
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
   4.
經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
   5.
附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
   6.
其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。 

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

9.“三公經費:指納入縣財政預算管理的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

10.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

略陽縣人大辦公室

2019225

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